清城區(qū)政協(xié)辦2017年部門預算公開

發(fā)表時間： 2017-03-31 09:00 來源：中國人民政治協(xié)商會議清遠市清城區(qū)委員會 　　

2017年

清城區(qū)政協(xié)部門預算

目 錄

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責

二、機構設置
    三、人員構成情況

第二部分 清城區(qū)政協(xié)2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  清城區(qū)政協(xié)2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責

（一）中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構。

（二）根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派、團體和各界人士參政議政。

    二、機構設置

    本部門無下屬單位，部門預算為匯總預算。

政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會機關設3個內(nèi)設機構,均為正科級建制（一）辦公室；（二）提案與文史工作委員會；（三）組織聯(lián)絡工作委員會。
 

    三、人員構成情況

   本部門編內(nèi)人員數(shù)9名（其中副處級2名、正科級2名、副科級4名、中級工1名）、退休人員3名（其中副處級1名、正科級4名、副科級3名）。

 

第二部分  清城區(qū)政協(xié)2017年部門預算表
（詳見附件）2017年區(qū)政協(xié)辦部門預算表.xls
 

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算234.26萬元，比上年減少12.34萬元，下降5%，主要原因是人員變動；支出預算234.26萬元，比上年減少12.34萬元，下降5%%，主要原因是人員變動。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排30.73萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費10萬元，與上年持平：公務用車購置及運行費13.32萬元，與上年持平；公務接待費2.41萬元，與上年持平。

    三、機關運行經(jīng)費安排情況   

    2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排12.6萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是上年保持不變。其中：辦公費2萬元，印刷費0，郵電費1.5萬元，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0。

    四、政府采購情況   

    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)303，007元。其他主要為銀行存款。

    六、預算績效信息公開情況

2017年，區(qū)政協(xié)辦公室集合實際公開信息，接受全社會監(jiān)督。逐步推進績效目標、績效監(jiān)控、評價結果等績效管理信息的公開。嘗試選取部分黨委政府重視，民眾關注度高的項目，將其績效情況與部門預決算信息一同公開，真正做到回應社會關切，接受社會監(jiān)督。


第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。（本部門屬于機關，不存在事業(yè)收入）

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（本部門屬于機關，不存在經(jīng)營收入）

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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